中共四川省委外事工作委员会办公室翻译室2021年单位预算编制说明

　　（一）翻译室职能简介

　　承担我省重大外事活动及省领导出访的翻译任务和联络工作；负责省外事办公室重要外事活动、外事文件的口、笔译工作等。 

　　（二）翻译室2021年重点工作

　　2021年翻译室将紧密围绕国家总体外交、省委省政府决策部署、我省2021年外事工作会议精神和全办重点中心工作，积极配合机关各处室做好做实在礼宾接待、推动设领、地区交流等方面的业务工作。继续加强党风廉政建设，认真落实中央和省委从严管党治党相关要求，主动加强廉政风险防控，严格遵守各项规定和财务制度，严格执行绩效工资政策和纪律要求。配合人事处、综合处、礼宾处及各地区业务处室，推动我办外事活动翻译服务机制的试行和实施。

　　按照综合预算的原则，翻译室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入77.24万元；支出包括：一般公共服务支出50.58万元、社会保障和就业支出10.84万元、卫生健康支出5.9万元、住房保障支出9.92万元。翻译室2021年收支总预算77.24万元,比2020年收支预算总数减少0.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　翻译室2021年收入预算77.24万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入77.24万元。

　　（二）支出预算情况

　　翻译室2021年支出预算77.24万元，其中：基本支出77.24万元，无项目支出。

　　翻译室2021年财政拨款收支总预算77.24万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.21万元，主要原因是单位年度预算安排的正常变动。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.24万元；支出包括：一般公共服务支出50.58万元、社会保障和就业支出10.84万元、卫生健康支出5.9万元、住房保障支出9.92万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　翻译室2021年一般公共预算当年拨款77.24万元，比2020年预算数减少0.21万元，主要原因是单位年度预算安排的正常变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出50.58万元，占65.48%；社会保障和就业支出10.84，占14.04%；卫生健康支出5.9万元，占7.64%；住房保障支出9.92万元，占12.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2021年预算数为50.58万元，主要用于：人员基本工资、国家出台的津补贴、绩效工资、办公开支和工会开支。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为10.84万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.9万元，主要用于：单位支出基本医疗保险支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）2021年预算数为9.92万元，主要用于：单位职工住房补贴和住房公积金支出。

　　翻译室2021年一般公共预算基本支出77.24万元，其中：

　　人员经费68.91万元，主要包括：基本工资18万元、津贴补贴5.14万元、绩效工资18.99万元、社会保险缴费16.74万元、住房公积金5.3万元、其他工资福利4.74万元。公用经费8.33万元，主要包括：办公费3万元、劳务费2.67万元、工会费2.12万元、福利费0.54万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　翻译室（单位简称）2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2020年预算数持平。

　　翻译室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　翻译室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（一）机关运行经费

　　翻译室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　翻译室2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　翻译室2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　翻译室无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

　　（一）收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.教育（类级，科目代码 205），反映政府教育事务支出。包括进修及培训（款级，科目代码 20508）两个款级科目支出，为单位职工的培训支出。

　　3.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505，以及行政事业单位职业年金缴费2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。

　　4.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（三）“三公”经费

　　纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政厅用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费

　　为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

　　附件：

　　表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年省级单位预算项目绩效目标