四川省外事服务中心2021年单位预算编制说明

　　（一）四川省外事服务中心职能简介。主要职责是承担外事工作中的接待服务、信息咨询服务、翻译服务、认证服务、签证服务和省外办机关自身的后勤保障工作。

　　（二）四川省外事服务中心2021年重点工作。

　　1、围绕省委外办中心任务，做好服务保障。承担成渝双城经济圈全球推介活动后勤保障组职责，做好第八届中非合作论坛、博鳌亚洲论坛有关活动在川举办服务保障工作。协助配合做好第31届世界大学生夏季运动会、第十八届中国西部国际博览会、泛珠三角区域合作行政首长联席会议等重要外宾和重要嘉宾来川外事接待服务。配合做好四川国际友城馆建设、成都高新区国际社区设立签证中心相关事宜。做好持续深化“放管服”改革、支持成都建设国际消费中心城市相关工作。

　　2、营造良好办公秩序，做好机关后勤服务。做好省委外办机关疫情防控常态化工作。根据2021-2023年维修规划，做好办机关办公楼设施设备维护改造。做好节约型机关创建，按照《成都市生活垃圾管理条例》做好垃圾分类管理相关工作。加强办机关职工食堂管理，完善职工食堂疫情防控防疫措施，强化食品安全监督检查，厉行节约杜绝浪费，坚决实施“光盘行动”。严格执行公务用车管理规定，完善“定点加油、定点维修、定点保险”制度，加强公务用车平台建设。 

　　3、认真履行职责，服务四川开放发展。做好因公出国签证、领事认证、来华邀请函、外国留学生签证表工作，积极服务我省“走出去”“请进来”。认真践行“外事为民”理念，开展涉外公证文书翻译和“公证认证一站式办理”服务。 

　　按照综合预算的原则，四川省外事服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省外事服务中心2021年收支总预算607.42万元,比2020年收支预算总数增加6.25万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中的机关服务对外联络事务委托业务费增加5万元及人员正常晋级工资增加。

　　（一）收入预算情况

　　四川省外事服务中心2021年收入预算607.42万元，其中：一般公共预算拨款收入267.42万元，占44.02%；事业单位经营收入280万元，占46.09%%；其他收入60万元，占9.89%。

　　（二）支出预算情况

　　四川省外事服务中心2021年支出预算607.42万元，其中：基本支出452.42万元，占74.48%；项目支出155万元，占25.52%。

　　四川省外事服务中心2021年财政拨款收支总预算607.42万元,比2020年财政拨款收支总预算增加6.25万元，主要原因是项目支出机关服务委托业务对外联络事务增加5万元及人员正常晋级工资性支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.42万元。支出包括：一般公共服务支出234.39万元、社会保障和就业支出17.46万元、卫生健康支出6.84万元、住房保障支出8.73万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川省外事服务中心2021年一般公共预算当年拨款267.42万元，比2020年预算数增加6.25万元，主要原因是项目支出对外联络事务委托业务费增加5万元及人员正常晋级工资性支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出234.39万元，占87.65%；社会保障和就业支出17.46万元，占6.53%；卫生健康支出6.84万元，占2.56%，住房保障支出8.73万元，占3.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为139.39万元，主要用于：保障履行服务中心职能所需的人员工资及日常运转等基本支出。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）2021年预算数为95万元，主要用于：保障机关开展外事港澳活动开支，确保各项活动正常开展。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为11.64万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为5.82万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。

　　5.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.84万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.73万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金

　　四川省外事服务中心2021年一般公共预算基本支出112.42万元，其中：

　　人员经费106.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费6.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费印刷费、咨询费、手续费等。

　　四川省外事服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2020年预算数持平。

　　四川省外事服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四川省外事服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（一）机关运行经费

　　2021年，四川省外事服务中心机关运行经费财政拨款预算为6.04万元，比2020年预算增加2.75万元，增长83.58%。主要原因：本单位为财政差额拨款单位，根据以前年度机关运行费用发生情况，本年调整编制。

　　（二）政府采购情况

　　四川省外事服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年四川省外事服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

　　（一）收入科目：

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　3.其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（二）支出科目：

　　1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505，以及行政事业单位职业年金缴费2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。

　　3.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（三）机关运行经费

　　为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

　　附件：

　　表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年省级单位预算项目绩效目标