中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2021年度预算公开编制说明

　　（一）办证中心职能简介

　　主要承担因公出国（境）电子护照（通行证）制作，管理等技术性、辅助性和事务性工作。

　　（二）办证中心2021年重点工作

　　高质量完成证照制作等相关工作，保障全省因公出国（境）工作顺利开展。提供高效优质的窗口服务，通过持续优化制证系统，共享证照信息，减少群众“跑路”次数。另外，按照一事一办、特事特办的原则，高效解决实际证照制作工作中遇到的困难。

　　围绕办机关全年重点工作开展自身工作。积极参与办机关牵头的各项重点活动，完成办机关指派的各项工作任务。尤其在疫情防控期间，完成交办的疫情防控任务。

　　加强单位内部建设。抓好日常人事管理，严格单位绩效管理，遵守单位财经制度，合理合规执行单位预算。

　　加强党风廉政建设，认真落实上级单位的各项要求，加强廉政风险防控。

　　按照综合预算的原则，办证中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，金额为156.55万元；支出包括：一般公共服务支出104.1万元、社会保障和就业支出22万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出17.95万元。办证中心2021年收支总预算156.55万元,比2020年收支预算总数增加54.75万元，主要原因是办证中心2020年新公招4人，增加了相应预算。

　　（一）收入预算情况

　　办证中心2021年收入预算156.55万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入156.55万元。

　　（二）支出预算情况

　　办证中心2021年支出预算156.55万元，其中：基本支出156.55万元，无项目支出。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　办证中心2021年财政拨款收支总预算156.55万元,比2020年财政拨款收支总预算增加54.75万元，主要原因是2020年新公招4人，增加了相应预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.55万元；支出包括：一般公共服务支出104.1万元、社会保障和就业支出22万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出17.95万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　办证中心2021年一般公共预算当年拨款156.55万元，比2020年预算数增加54.75万元，主要原因是2020年新公招4人，增加了相应预算，主要为人员经费和公用经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出104.1万元，占66.49%；社会保障和就业支出22万元，占14.05%；卫生健康支出12.5万元，占7.99%；住房保障支出17.95万元，占11.47%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2021年预算数为104.1万元，主要用于：人员基本工资、国家出台的津补贴、绩效工资、办公开支、差旅开支和工会开支等。

　　2.事业保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为22万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.5万元，主要用于：单位职工基本医疗保险支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）2021年预算数为17.95万元，主要用于：单位职工住房补贴和住房公积金支出。

　　办证中心2021年一般公共预算基本支出156.55万元，其中：

　　人员经费145.25万元，主要包括：基本工资41万元、津贴补贴7.25万元、绩效工资45.5万元、社会保险缴费34.5万元、住房公积金12万元、其他工资福利支出5万元。

　　公用经费11.3万元，主要包括：办公费5.49万元、差旅费2万元、工会经费2.58万元、福利费1.23万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　办证中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2020年预算数持平。

　　办证中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　办证中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（一）机关运行经费

　　办证中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　办证中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　办证中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年办证中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制单位预算绩效目标。

　　（一）收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.教育（类级，科目代码 205），反映政府教育事务支出。包括进修及培训（款级，科目代码 20508）两个款级科目支出，为单位职工的培训支出。

　　3.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505，以及行政事业单位职业年金缴费2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。

　　4.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（三）“三公”经费

　　纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政厅用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费

　　为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

　　附件：

　　表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年省级单位预算项目绩效目标