2020年度中共四川省委外事工作委员会

办公室因公出国（境）办证中心单位决算

　　目 录

　　公开时间：2021年9月10日

　　第一部分单位概况...........................................................4

　　一、职能简介................................................................4

　　二、2020年重点工作完成情况..................................................4

　　二、机构设置情况............................................................4

　　第二部分2020年度单位决算情况说明..........................................6

　　一、收入支出决算总体情况说明................................................6

　　二、收入决算情况说明........................................................6

　　三、支出决算情况说明........................................................7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................12

　　十、其他重要事项的情况说明..................................................12

　　第三部分 名词解释..........................................................13

　　第四部分 附件..............................................................17

　　第五部分附表...............................................................18

　　一、收入支出决算总表........................................................18

　　二、收入决算总表............................................................18

　　三、支出决算总表............................................................18

　　四、财政拨款收入支出决算总表................................................18

　　五、财政拨款支出决算明细表..................................................18

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................18

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................18

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................18

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................18

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................18

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................18

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................18

　　十三、国有资本经营预算支出决算表............................................18

　　十四、国有资本经营财政拨款支出决算表........................................18

 

 

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　主要承担因公出国（境）电子护照（通行证）制作，管理等技术性、辅助性和事务性工作。负责民间组织参与国际交流服务的职责。

　　二、2020年重点工作完成情况

　　（一）高质量完成证照制作等相关工作。

　　办证中心主要承担因公出国（境）电子护照（通行证）制作，管理等技术性、辅助性和事务性工作。2020年，新制作因公出国护照1176 本，港澳通行证170本，打印签注187本，保障了全省疫情期间护照、通行证制作工作正常开展。

　　（二）改变服务方式着力高效服务。

　　办证中心按照“以人民为中心的发展思想”提高工作效率，优化服务模式。为减少群众跑路次数，提升服务能力，办证中心利用今年因公出国（境）管理系统升级改造机会，采用了“互联网+”服务模式，结合办证单位需求，对制证系统重新进行了设计和建设，方便办证单位远程查询、了解办证进度，解决了长久以来办证单位不能及时共享证照信息的难题。系统经过前期测试，得到了试点单位的认可。

　　（三）协助机关开展工作取得显著效果。

　　积极参与办机关各项重点工作。疫情期间，积极投身于疫情防控相关任务，协助接受国外防疫物资捐赠，收集境外人员入川情况，对接各厅局外援合同签订、物资提取、费用结算、成果跟进，防疫信息发布、新闻稿件撰写等，充分发挥勇于奉献、敢于担当的精神。

　　（四）助力民间组织参与对外交流活动

　　组织川促会会员单位参与省政府2020外国领团新春交流联谊会、四川—芬兰投资合作对接会、中国（四川）—马来西亚（槟州）企业家视频交流会、省政府2020年国庆招待会、二十国集团民间社会会议等活动，为四川民间组织与国际社会进行交流提供契机。

　　（五）携手民间组织实施国际抗疫行动

　　新冠疫情暴发以后，携手川促会会员单位向美国、哥斯达黎加、印度尼西亚、尼泊尔、埃及等国的社会组织捐赠大量抗疫物资和资金，配合中促会与中国和平发展基金会向国际社会捐赠一批“健康爱心包”。

　　（六）搭建民间组织对外交流坚实平台

　　通过举办川促会理事会2020年第一次会议、一届三次会员代表大会、分领域会员单位工作座谈会，以及组织不同领域会员单位调研考察，增进对四川民间组织对外交往情况了解，建立民间组织联系网络，为疫情后“走出去”做好充足准备。

　　三、机构设置情况

　　省委外办因公出国（境）办证中心是中共四川省委外事工作委员会办公室的下属单位，无内设机构。　　

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计131.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加31.35万元，增长31.22%。主要变动原因是2020年通过公招等方式新增6人，相应增加人员及运转类支出。

 

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计131.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计131.79万元，其中：基本支出131.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计131.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.35万元，增长31.22%。主要变动原因是2020年通过公招等方式新增6人，相应增加人员及运转类支出。

 

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出131.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加增加31.35万元，增长31.22%。主要变动原因是2020年通过公招等方式新增6人，相应增加人员及运转类支出。

 

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出131.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出89.71万元，占68.07%；社会保障和就业（类）支出18.65万元，占14.15%；卫生健康支出8.93万元，占6.78%；住房保障支出14.51万元，占11.01%。

 

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为131.79万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为16.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　5.卫生健康（类）行政事业的那位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出131.79万元，其中：

　　人员经费124.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年无“三公”经费财政拨款支出，与2019年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年无“三公”经费财政拨款支出，与2019年决算数持平。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

 

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、交通费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成本单位工作任务的商品和服务支出。包括：物业管理费、因公出国（境）费用、委托业务费、会议费等 

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指事业单位为履行职能保障机关运行支付的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费、水电费、维修费等。开支。 

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未纳入一般行政管理事务核算的业务支出。 

　　12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）：指下属事业单位开展服务华侨华人业务保障活动支付的在职职工的工资福利和商品服务支出。包括：基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。 

　　13.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指机关履行职能开展服务华侨华人事务开展侨务交流产生的商品服务支出。包括：委托业务费、劳务费、租赁费等。 

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指保障事业单位离退休人员的离退休经费支出。 

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关开支的离退休人员生活支出。包括：离休费、退休费等。 

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关和事业单位按规定给职工缴纳的养老保险支出。 

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。 

　　18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定发放的去世职工抚恤支出。 

　　19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休人员的困难补助。 

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。 

　　21．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。全部用于为事业单位职工缴纳职工医疗保险。 

　　22．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。全部用于购买公务员医疗补助。 

　　23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全部用于为职工缴存住房公积金。 

　　24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。全部用于为职工发放职工住房补贴。 

　　25.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。为保障完成自身工作任务开展的培训开支。 

　　26.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。系按照任务分工执行西博会相关工作支出。 

　　27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除机关事业单位外对口单位用于中国共产党事务的支出。 

　　28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　35.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于100%。 

 

　　第四部分 附件

　　办证中心整体支出绩效目标已纳入省委外办部门整体支出绩效评价内容。

 

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表