中共四川省委外事工作委员会办公室2021年部门决算编制说明

　　目 录

　　公开时间：2022年8月29日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　二、收入决算情况说明  

　　三、支出决算情况说明  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明   

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

　　十、其他重要事项的情况说明    

　　第三部分 名词解释      

　　第四部分 附件     

　　第五部分附表     

　　一、收入支出决算总表    

　　二、收入决算总表    

　　三、支出决算总表      

　　四、财政拨款收入支出决算总表    

　　五、财政拨款支出决算明细表    

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

　　十三、国有资本经营预算支出决算表   

　　十四、国有资本经营财政拨款支出决算表    

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年，面对复杂严峻的外部环境和新冠疫情的冲击影响，我们在习近平外交思想的科学指引下，在省委省政府的坚强领导下，统筹发展和安全、统筹服务国家总体外交和服务地方经济社会发展、统筹疫情防控和对外开放合作，忠诚履职尽责，主动担当作为，切实为党的百年华诞和全省开放发展大局营造良好色外环境，着力为服务国家总体外交贡献应有力量。

　　1. 加强全省外事工作统筹谋划。一是加强统筹谋划。召开省委外事工作委员会第三次会议，审议本年度全省外事工作要点、重要国际会议及涉外活动计划。强化全省外事资源力量统筹，建立省委外事工作委员会成员单位工作联络机制，加强对市（州）外事工作的指导和支持。二是规范外事管理。加强因公出国（境）审批监督管理，对全省有一定的出访来访外事审批权单位开展调研督导，不断健全完善涉外管理工作机制。今年以来，审批全省国际会议及重大涉外活动65次，因公临时出国、赴港澳团组739批2517人次。

　　2. 服从服务于中央对外工作大局。坚决维护国家主权、安全和发展利益，在服务中央对外工作大局上体现四川担当。一是高标准承办在川主场外交，并取得圆满成功，我办工作得到外交部领导的充分肯定和赞扬。落实中国—中东欧国家领导人峰会成果共识，积极筹备中国—中东欧物流合作秘书处联络员会议。支持举办第七届金砖国家国际竞争大会。二是积极参与国家层面对外交往活动。积极参与“第八届中非合作论坛”相关活动，线上参加纪念中美乒乓外交五十周年交流活动，交流分享我省与华盛顿州友好交流情况，推动中美关系健康发展。积极参与“辉煌百年与崭新征程：中国共产党对外工作100年”研讨会、第七届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛等活动。三是有力服务国家周边外交。“中国南亚应急物资储备库”在成都市青白江区设立并揭牌启用，助力中国与南亚国家关系深入发展。四是全面推进“一带一路”建设。促成南南合作促进会成都办事处落地，搭建与共建“一带一路”国家交流合作平台。积极支持“川促会”会员企业深化对外交流合作，发挥四川优势服务共建“一带一路”。

　　3. 助力全省高质量开放发展。一是发挥外国驻华使领馆桥梁纽带作用。全年多批外国驻华大使率团相继来川访问，来访密度为历年之最。积极保障服务外国来川设立领事机构，获批在川设领机构达21家。二是加强国际友城交往。突出抗疫国际合作纽带，针对性开展抗疫对外援助。通过“云会议”、推介会、论坛等方式，加强在文化旅游、经贸投资、职业教育、青少年交流等领域的交流合作。积极推进四川国际友城馆建设，在全国首次创新建立“国际友城交流顾问”机制，首批来自26个国家的34位友好人士被聘为“四川省国际友城交流顾问”。成功举办中国四川省—俄罗斯鞑靼斯坦共和国结好五周年纪念论坛暨签约仪式。全省新增各级国际友城7对、友好合作关系44对，累计达418对（国际友城114对、友好合作关系304对）。国际友城工作得到外交部领导高度评价和充分肯定。三是加强对外交流合作。扎实推进成渝地区双城经济圈建设。坚持线上、线下相结合，支持举办西博会、海科会、科博会、旅博会等重大开放活动。积极参与博鳌亚洲论坛年会、健康论坛大会、理事工作会议，推动五粮液集团成为博鳌亚洲论坛荣誉战略合作伙伴。推动成立“成渝地区双城经济圈—澜湄区域职业教育合作联盟”，为我省打造面向南亚、东南亚留学生教育基地奠定了良好基础。促成阿斯利康中国西区总部、德国通内斯100万头生猪养殖屠宰一体化项目落户四川。四是持续深化川港、川澳合作。紧密对接“一带一路”、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等国家重大发展战略，举行川港高层会晤暨“川港合作会议”第二次会议、“川澳合作会议”第二次会议，川港、川澳在教育、金融、中医药、文旅等领域达成重要共识并签署了一系列合作协议，开启了川港、川澳务实交流合作新篇章。五是深入践行外事为民理念。以党史学习教育为契机，扎实开展“我为群众办实事”教育实践活动。更新完善因公出国（境）管理服务系统，搭建“一网通办”平台，简化办事流程，方便群众办事“只跑一次”。提升APEC商务旅行卡办理服务质量。开展公证认证一站式办理业务，采取网上办件、邮寄办件等方式，方便市（州）群众就近办理。通过一系列举措，不断增强群众的幸福感和满意度，一网通办让“审批不见面、群众跑一次”的经验做法被中央党史学习教育领导小组办公室简报采编。六是是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头定点帮扶绵阳市平武县以及龙安镇义佛山村。先后5次到平武县开展调研和帮扶工作。

　　4. 筑牢涉外疫情防线。履行外事工作组牵头职责，严格落实“外防输入、内防反弹”各项防控要求，慎终如始抓好防范境外疫情输入、涉外疫情防控工作落实，全力维护全省来之不易的疫情防控成果。一是切实做好机场口岸疫情防控。指导配合成都市机场工作专班落实防输入各项工作举措。会同疫情防控组建立防范境外疫情输入监督检查机制，对双流机场、天府机场等机场口岸和成都、德阳、眉山、资阳等境外人员入境隔离酒店开展督导检查，督促落实闭环管理防控措施。疫情发生以来，服务从成都口岸直接入境航班2637个，累计对180784名入境乘客（含外籍10452人）、17123名机组人员进行管理服务。二是科学调整疫情防控政策措施。加强境外疫情形势研判，每月编写分析报告。应时应势出台涉外疫情防控指导性文件。综合评估我省境外疫情输入风险，建立与外交部和我驻外使领馆的沟通机制，通过线上视频沟通、发文督促提醒等多种形式强化重点国家远端防控措施。今年以来，为外国专家、技术人员等企业急需的复工复产人才发放邀请函1119份，涉及3030人。三是持续抓好涉外疫情防控。认真做好在川外籍人士疫情防控服务，组织专业机构上门为外国驻成都领事机构人员开展核酸检测服务，有效解决在川外籍人士、港澳同胞遇到的各种问题。四是用心用情抓实海外领保。加快推进四川省境外川籍人员数据库暨境外安全服务平台建设，发布《四川省境外安全周报》43期，妥善处置川籍人员海外领事保护案（事）件。

　　二、机构设置

　　中共四川省委外事工作委员办公室下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

　　纳入省委外办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.省委外办机关

　　2.四川省外事服务中心

　　3.省委外办因公出国（境）办证中心

　　4.四川省外国机构服务处

　　5.省委外办翻译室

 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6567.61万元。与2020年相比，收、支总计各减少318.68万元，下降4.63%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，部分项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计6420.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5974.24万元，占93.04%；事业收入134.2万元，占2.09%；经营收入312.5万元，占4.87%。

　　

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计6567.61万元，其中：基本支出4502.69万元，占68.56%；项目支出1752.42万元，占26.68%；经营支出312.5万元，占4.76%。

　　

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计5794.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少286.89万元，下降4.58%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，部分的项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出5794.24万元，占本年支出合计的90.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少286.89万元，下降4.58%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，部分的项目经费追减和缴回财政部门。

　　

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出5794.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4583.16万元，占76.72%；公共安全支出（类）30万元，占0.5%；教育支出（类）5.98万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出798.34万元，占13.36%；卫生健康支出（类）177.57万元，占2.97%；住房保障支出（类）379.19万元，占6.35%。

　　

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年一般公共预算支出决算数为5794.24万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2021年决算数为174.13万元，与预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为1.01万元，与预算数持平。

　　3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为2493.8万元，与预算数持平。

　　4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事物（项）:2021年决算数为1475.18万元，与预算数持平。

　　5.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）:2021年决算数为95万元，与预算数持平。

　　6.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为213.04万元，与预算数持平。

　　7.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2021年决算数为131万元，与预算数持平。

　　8.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：2021年决算数为30万元，与预算数持平。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年决算数为5.98万元，与预算数持平。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年决算数为588.39万元，与预算数持平。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年决算数为13.27万元，与预算数持平。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为179.05万元，与预算数持平。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为17.63万元，与预算数持平。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为115.1万元，与预算数持平。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为25.49万元，与预算数持平。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为36.98万元，与预算数持平。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为167.46万元，与预算数持平。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2021年决算数为211.73万元，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出4221.82万元，其中：

　　人员经费3381.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费840.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为213.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.36万元，占1.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.83万元，占51.09%；公务接待费支出决算101.82万元，占47.8%。具体情况如下：

　　

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出2.36万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1个，出国（境）累计3人次。因公出国（境）支出决算比2020年减少6.52万元，下降73.42%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动较上年大幅下降。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出108.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.64万元，下降0.58%。与上年基本持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车32辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

　　公务用车运行维护费支出108.83万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出101.82万元，完成年初预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加52.22万元，增长105.28%。主要原因是2021年，国内疫情得到有效控制，部分外事交流活动逐步恢复，导致外宾接待费用较2020年增加。其中:

　　国内公务接待支出2.21万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来川联系工作、开展业务活动、调研等内宾的工作餐等开支。国内公务接待13批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元。

　　外事接待支出99.61万元，外事接待59批次，1072人次，共计支出99.61万元，主要用于接待尼泊尔、乌拉圭、斯里兰卡、智利、西班牙、卡塔尔、巴西、比利时、以色列、新加坡、土耳其、阿根廷、墨西哥等国驻华大使及相关人员，西班牙、智利、荷兰、匈牙利、以色列等国驻蓉总领事及相关人员，日本、匈牙利、荷兰等国驻渝总领事及相关人员，意大利、法国、西班牙友城顾问及相关人员，香港商会、香港经贸办、川澳社区治理合作考察团、博鳌亚洲论坛秘书处、日本贸易振兴机构等外宾及相关团组等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年，省委外办机关运行经费支出780.04万元，比2020年增加61.62万元，增长8.57%。主要原因是2021年，国内疫情得到有效控制，部分外事交流活动逐步恢复，外宾接待费用较上年有一定增加。公用经费基本与上年持平。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年，省委外办政府采购支出总额322万元，其中：政府采购货物支出103.89万元、政府采购工程支出122.11万元、政府采购服务支出96万元。主要用于主要用于外包物业管理、公务用车运行维护、大型活动布展、办公楼维修、办公设备更新等开支。授予中小企业合同金额218.11万元，占政府采购支出总额的67.73%，其中：授予小微企业合同金额218.11万元，占政府采购支出总额的67.73%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，省委外办共有车辆36辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于高级别外事接待、基层调研等方面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全省重点对外交流活动、信息化建设及运行维护、友城交流专项、领馆管理、外交部成渝双城经济圈推介会等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目和部门整体支出编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《中共四川省委外事工作委员办公室2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供提供后勤后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。　　

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出等。

　　12.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出等。

　　13.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：指后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　14.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　15.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　16.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指其他用于武装警察部队方面的支出。

　　17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指部门安排的用于培训的支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的离退休经费支出。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定发放的去世职工抚恤金、丧葬补助费支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

　　28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　33.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于100%。

 

　　第四部分 附件

　　附件

　　2021年中共四川省委外事工作委员会办公室

　　部门整体绩效评价报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，我办结合实际情况，组织开展了本部门整体支出绩效自评工作，现将评价结果形成报告如下。

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　中共四川省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）下属二级预算单位5个,其中行政单位1个，纳入省财政预算管理事业单位4个。主要包括：省委外办机关、四川省外事服务中心、省委外办翻译室、 省委外办因公出国（境）办证中心、四川省外国机构服务处。

　　（二）机构职能

　　省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；按照外交部授权管理外国驻川领事机构，负责管理在川活动的外国记者；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。

　　（三）人员概况

　　省委外办编制数共计198个，其中：行政编制106个（其中 工勤人员编制7个），事业编制92个。截止2021年12月31日，实有人数141人，其中：在职职工136人，离休干部5人。退休干部110人，全部纳入社会保险养老范畴。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况

　　2021年部门财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，年初预算数5623.87万元,调整预算数5974.24万元，决算数5974.24万元。

　　(二)部门财政资金支出情况

　　2021年部门财政拨款支出年初预算数5623.87万元，调整预算数5974.24万元，决算数5974.24万元，详见下表：

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1.目标管理

　　（1）目标制定（指标满分15分，评价得分15分）

　　2021年本部围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按要求填报了部门整体支出绩效目标以及100万元(含100万元)以上的项目支出绩效目标。从完成数量、质量、时效，以及运行成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设定了绩效指标，并对指标进行了细化，指标预期值采用定量和定性相结合的表述方式，用以衡量部门整体和部门项目预算执行效果。预算绩效目标随同部门年度预算由2021年第22次室务会审议通过。

　　（2）目标实现（指标满分15分，评价得分13.1分）

　　本部门2021年预算整体支出认真贯彻落实政府过紧日子要求，坚持统筹兼顾、突出重点，按照“保运转、保民生、保重点”的原则，保证了人员支出、公用支出和重点项目支出，2021年部门整体绩效目标基本得到实现。其中：

　　人员经费，年初预算1923.61万元，调整预算3381.28万元，预算执行3381.28万元，执行率100%。人员经费确保了在职职工、离休干部工资福利、离休费、生活补助等及时足额发放到位，社会保障缴费按时解缴，未发生拖欠情况，保障了职工切身利益。

　　公用经费，年初预算1195.30万元，调整预算840.54万元，预算执行840.54万元，预算执行率100%。公用经费有效保障了部门基本运转需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用支出。

　　项目支出，年初预算2504.96万元，调整预算1752.42万元，预算执行1752.42万元，预算执行率100%。项目支出紧紧围绕打造高能级开放合作平台、配合国家总体外交、树立我省对外形象、服务地方经济发展等方面开展工作，对促进我省经济发展，提升国际影响力发挥了重要作用。2021年外交部专函省委省政府，对近年来我省外事工作给予充分肯定，同时在参与地方外办主任向外交部现场报告工作的五省（市）中，我办被评定为优秀。

　　其中年初100万元以上的部门预算项目6个，除1个涉密项目外，其他5个项目均设置了绩效目标，年终对目标完成情况进行了自评，各项目完成情况详见附件“100万元以上特定目标项目自评表”。5个项目共设置“完成数量”指标9个，其中7个完成率100%、1个完成率140%，另外“外交部成渝双城经济圈推介会”活动因疫情原因延期，调整了当年项目预算资金和绩效目标，详见下表：

　　项目完成数量指标完成情况表

　　　　根据公式：指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）×15=7÷8×15=13.125

　　2.动态调整

　　（1）支出控制（指标满分5分，评价得分5分）

　　部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数292.55万元，年末决算数282.18万元，差额10.37万元，预决算偏差度3.54%，偏差度小于10%按计分标准得5分。

　　（2）及时处置（指标满分10分，评价得分5.5分）

　　2021年部门100万元以上的部门预算项目6个，年初预算数1908.47万元，在预算执行过程，因国内外新冠疫情的发展变化，我省原计划举办的“第31届世界大学生夏季运动会”“外交部成渝双城经济圈推介会”等重大涉外活动延期举办，我部门根据部门项目支出绩效运行监控结果，向财政厅申请调整取消了“全省重点对外交流活动”项目预算150.00万元、“外交部成渝双城经济圈推介会”项目预算200.00万元，共计调整取消额350.00万元，调整后项目预算数1558.47万元，实际预算执行数1267.64万元，预算结余注销额290.83万元，明细如下：

　　　　根据公式：指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×10=350÷（350+290.83）×10≈5.46

　　（3）执行进度（指标满分5分，评价得分4分）

　　根据《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，部门预算实际执行进度如下：

　　　3.完成结果

　　（1）预算完成（指标满分10分，评价得分7.2分）

　　2021年1-12月财政资金预算数8248.73万元，实际执行数5974.24万元，执行进度72.4%。根据公式：指标得分=预算执行进度×10=72.4%×10=7.2。

　　（2）资金结余率（指标满分5分，评价得分3.3分）

　　2021年部门预算项目6个，项目预算结余率小于0.1的项目4个，详见下表：

　　　　根据公式：指标得分=部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数÷部门预算项目总数×5=4÷6×5≈3.33

　　（3）违规记录（指标满分5分，评价得分5分）

　　2021年本部门未接受过审计（每年按时向审计厅远程提供会计账务和决算报表数据）、财政检查，也未发生过部门预算管理方面违纪违规问题。

　　（二）绩效结果应用情况

　　1.内部应用（指标满分6分，评价得分6分）

　　本部门已按照预算管理和绩效管理相关规定将内设机构和下属单位绩效自评纳入部门考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开（指标满分4分，评价得分4分）

　　本部门2021年8月30日在门户网站上对部门整体绩效评价和部门项目绩效评价开展情况、评价结果，随同2020年度部门决算进行了公开。2021年3月8日在门户网站上公开了2021年部门预算报表及整体支出绩效目标、预算项目绩效目标。下属单位也全部按要求在规定时间内公开了单位预算绩效评价结果和预算项目绩效目标内容。

　　3.整改反馈

　　（1）问题整改（指标满分5分，评价得分5分）

　　本部门在2021年绩效管理过程中，接受了财政绩效目标会审，我办按照会审提出的问题和整改意见，对绩效目标指标和指标值进行了修改完善，并重新上报了调整后的绩效目标。

　　（2）应用反馈（指标满分5分，评价得分5分）

　　本部门在2021年绩效管理过程中，按照财政要求及时反馈了绩效目标会审整改结果、绩效监控结果、绩效监控清理与预算管理挂钩等情况。

　　（三）自评质量（指标满分10分，评价得分10分）

　　本部门机关及二级单位在进行自评过程中，严格按照《2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准进行评价，自评得分与抽查得分一致。

　　（四）扣分项（无扣分情况）

　　在绩效评价工作开展过程中，本部门机关及二级单位都积极配合，及时提交相关资料，无扣分情况。

　　（五）政府采购项目绩效自评

　　本部门2021年政府采购类项目涉及一般公共预算的只有“设备购置费”项目，年初预算10.00万元，实际执行4.13万元，执行率41.30%。因涉及预算资金较小，故不再单独撰写绩效评价报告，该项目共采购了会议室用办公家具1批、空调1台，配套新增办公面积使用，办公家具和空调配置标准符合相关规定，无超标现象。上述采购均采用政府集中采购方式，采购流程规范，2021年12月31日前全部验收合格，办理了固定资产入库。该项目的实施为新增人员提供了基本办公条件，达到了预期效果。但具体采购数量在编报预算时估算不够准确，降低了资金使用效率，今后在预算管理中还需进一步加强采购项目和数量的测算，提高预算的准确性。

　　我办政府采购业务具备规定的内部控制程序，目录以内、限额以上的采购按照政府采购法律法规执行，其他采购行为由本办制订的《非政府采购项目管理办法》单行制度规范，财务部门和采购部门做到了部门独立、岗位设置独立，内控完善。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2021年度部门整体支出绩效评价自评得分88.1分（详见附件1），其中：目标管理分值30分，评价得28.1分，得分率94%；动态调整分值20分，评价得14.5分，得分率73%；完成结果分值20分，评价得15.5分，得分率78%；绩效结果应用分值20分，评价得20分，得分率100%；自评质量分值10分，评价得10分，得分率100%。

　　总体来看， 2021年部门整体支出任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，实现了2021年部门整体支出绩效目标。同时本部门工作受到了外交部、全国友协、驻华使领馆、省级部门和省内市州充分肯定，服务对象也给予了窗口服务工作“非常满意”的评价。但在评价过程中，本部门“动态调整”、“完成结果”指标得分不高，在这些方面工作需进一步加强。

　　（二）存在问题

　　1.预算不够准确，年末结余偏大。外事活动有需要中外双方联动的特殊性，导致工作规划中预设项目和实际发生的情况有差距，难以把握。2021年，尽管国内新冠肺炎疫情得到控制，但境外大多数国家消极的防疫措施，使新冠疫情在境外普遍扩大和蔓延，也导致我省外事活动的举行受到极大影响，绝大部分因公出国计划和大部分原计划在境内外举办的重点外事活动均被迫取消或延期，相关项目经费在年中按绩效监控规定主动缴回，年终也有较多预算指标收回，但在计算省级部门开支进度时，上述缴回和收回预算资金仍然作为计算各项指标的基数，对我办预算年终结余、开支进度、动态调整等指标造成很大负面影响。

　　2.执行进度偏慢，未达考核标准。本部门1-9月、1-11月预算执行进度均未达到序时进度，1-12月预算执行进度72.5%，执行进度明显偏低。具体原因基本同上。

　　（三）改进建议

　　1.夯实预算编制基础，提高预算准确性。境外疫情走向无法预测，但自身仍需强化预算绩效评估，提高预算准确性。梳理预算编制流程，进一步完善内部预算编制制度，建立科学化、精细化的预算管理模式，制定合理的测算规则和标准，强化事前绩效评估，提高预算编报的准确性。对分期跨年执行的项目应按年度完成任务合理安排资金，避免结转资金过大。进一步加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以便及时发现执行中的问题，有针对性的做出预算调整，确保预算的执行进度。

　　2.强化预算执行监控，提高预算执行进度。预算执行过程，需进一步加强预算执行监控工作，实时掌握项目执行情况，对执行中存在的问题，及时提出解决措施，加快预算执行，提高资金使用效益。

　　2021年部门整体支出绩效评价评分表

　　　表1

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标

表2

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

表3

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

表4

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

　　第五部分 附表

中共四川省委外事工作委员会办公室2021年部门决算总表下载

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表