四川省外事服务中心2021年单位决算编制说明

　　目 录

　　公开时间：2022年9月12日

　　第一部分单位概况        

　　一、职能简介        

　　二、2021年重点工作完成情况 

　　三、机构设置情况       

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明        

　　一、收入支出决算总体情况说明        

　　二、收入决算情况说明        

　　三、支出决算情况说明        

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明       

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明        

　　十、其他重要事项的情况说明        

　　第三部分 名词解释        

　　第四部分 附件        

　　第五部分附表        

　　一、收入支出决算总表        

　　二、收入决算总表        

　　三、支出决算总表        

　　四、财政拨款收入支出决算总表        

　　五、财政拨款支出决算明细表        

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表        

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表        

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表        

　　十三、国有资本经营预算支出决算表        

　　十四、国有资本经营财政拨款支出决算表        　　

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　主要职责是承担外事工作中的接待服务、信息咨询服务、翻译服务、认证服务、签证服务和省外办机关自身的后勤保障工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　一年来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委第十一届九次、十次全会精神，紧紧围绕全办中心工作和重点任务，不断增强机关服务保障主动性和责任感，着力推动服务保障工作从被动服务向主动服务转变，从粗放保障向高效保障转变，全面提升服务保障水平，切实做到为机关中心工作服务好，为机关高效运行服好务。

　　1、全面提升机关后勤服务保障水平。认真贯彻落实《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《公共机构节能条例》等规定，切实履行管理、服务、保障职责，在办机关国有资产、办公用房、公务用车、公务接待、节能减排和节约型机关建设等工作中取得明显成效。一是全面巩固节约型机关建设成果。开展节能改造，对办公大楼配电、给水系统、厨房等重点耗能设备进行节能改造。加强日常节能降耗管理，严格执行室内空调温度设置夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃的控制标准。办公楼照明使用节能灯具，做到人走灯灭,杜绝“长明灯”、“白昼灯”。采取有效节水管理措施，使用节水型器具，及时解决供水故障，杜绝跑、冒、漏、滴和长流水现象。推行绿色低碳工作、生活方式，实施生活垃圾分类制度，做好垃圾分类投放、分类收集，建立垃圾清运台账，餐厨垃圾按国家及属地要求规范处置。制止餐饮浪费行为，在机关职工食堂和厨房添置监控设备，开展“光盘行动”，杜绝“舌尖上的浪费”；二是开展公务用车安全管理专项教育整顿。按照《全省公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》要求，对办机关及直属事（企业）单位公务车辆、驾驶员全覆盖，建立健全公务车辆管理长效机制，全办公务用车保障队伍政治更可靠、专业更过硬、素质更优良。认真开展排查整治，对车辆编制核定、配备更新，公务用车平台建设和管理，公务用车标识和定点喷涂、定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁和内控制度，用车派遣台账、车辆管理有关制度等进行自查完善，在违规使用公务用车、违规报销、公车私用、私车公养、既领取公务交通补贴又违规使用公务用车等问题进行认真梳理，对办机关公务用车违法违规问题专项整改。围绕车辆规范管理、预防安全事故等方面，建立健全配备更新、日常使用、检验检测、监督检查等制度，建立健全公务用车管理长效机制；三是物业服务质量进一步提升。加强日常培训和监督检查，消防专业人员授课、组织消防演练、更换和维护消防器材，食堂大抽查、重点区域巡查、日常清洁例行检查，排查各种安全隐患，坚持保安24小时值班、来访人员登记和夜间巡查制度，每天疏导机动车辆有序停放，有效阻止各类推销人员等，切实维护了机关正常的办公秩序，物业管理水平进一步提升。

　　2、切实履行外事服务保障职能。一是继续以专业化服务为重点，助力四川开放发展。签证大厅持续作风转变，严肃工作纪律和工作要求，每周五定期对工作人员进行业务培训，进一步提高服务水平；二是以一站式服务为抓手，深入践行外事为民理念。认真开展党史学习教育，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，把学习教育成果转化为外事为民服务办实事，助力我省人员“走出去”“请进来”，为企业提供“绿色通道”服务，全力服务好地方复工复产。通过现场授课和线上网络会议方式为成都、眉山、自贡、南充、泸州等77家涉外公证处、450余名涉外公证员和公证员助理进行领事认证业务培训，与各涉外公证处开展“公证认证一站式办理”，让群众“只跑一次”公证处就能办完涉外公证和领事认证手续。领事认证业务培训工作作为省委外办“我为群众办实事”实践活动内容之一，被中央《党史学习教育简报》（第196期）、省委《党史学习教育简报》（第177期）刊载；三是提升外事接待保障水平，有力服务外事活动保障。

　　3、持续做好办机关疫情防控工作。认真领会习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要指示精神，贯彻落实中央、省委关于疫情防控决策部署。按照疫情防控指南和属地要求，严格落实常态化疫情防控措施，保持办公环境清洁，对公共区域、重点场所定期消杀，坚持亮码扫码测体温戴口罩，确保疫情防控有序有效开展。进一步完善应急管理机制，加强对机关大楼疫情防控漏洞自查梳理并采取措施。加强机关职工食堂的管理，保障食品安全卫生，对食材溯源，冷链食品出具检测报告，严格执行分时段分散用餐制度。

　　二、机构设置情况

　　四川省外事服务中心中共四川省委外事工作委员会办公室的下属单位，无内设机构。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计718.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少35.13万元，下降4.66%。主要变动原因是因疫情影响，经营收支等费用减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计718.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.3万元，占47.98%；事业收入134.20万元，占18.68%；经营收入92.85万元，占12.93%；非财政拨款结余146.68万元，占20.41%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计718.46万元，其中：基本支出470.61万元，占65.51%；项目支出155万元，占21.57%；经营支出92.85万元，占12.92%；

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计344.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.48万元，增长9.35%。主要变动原因是增加了人员费用。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出344.73万元，占本年支出合计的47.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.48万元，增长9.35%。主要变动原因是增加了人员费用。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出344.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.43万元，占86.57%；社会保障和就业（类）支出30.73万元，占8.91%；卫生健康支出6.84万元，占1.98%；住房保障支出8.73万元，占2.53%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为344.73万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为174.13万元，决算数与预算数持平。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）: 支出决算为95万元，决算数与预算数持平。

　　3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.3万元，决算数与预算数持平。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.27万元，决算数与预算数持平。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.64万元，决算数与预算数持平。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.82万元，决算数与预算数持平。

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.84万元，决算数与预算数持平。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.73万元，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出189.73万元，其中：

　　人员经费183.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费6.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初预算0万元，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

　　3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2020年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，四川省外事服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，四川省外事服务中心政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，四川省外事服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于外事接待后勤服务工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价0元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关服务办公楼房屋租赁、对外联络事务机关服务等2个项目编制了绩效目标，因项目金额较低，未开展绩效监控和自评。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件

　　2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

　　　　

此表无数据

　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    四川省外事服务中心2021年单位决算编制说明附表