中共四川省委外事工作委员会办公室机关2023年单位预算

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　第四部分  名词解释　　

 

　　第一部分 中共四川省委外事工作委员会办公室机关概况　　

　　省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；承担外交部授权有关外事管理工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等14项工作职能。  

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为科学指引，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委第十二次党代会和省委十二届二次全会部署安排，坚持“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，统筹发展和安全两件大事，聚焦经贸投资、科技创新、文化旅游、教育医疗、农业农村等重点领域，发挥外事职能优势、资源优势、平台渠道优势，着力为国家总体外交全局和全省开放发展大局提供有力的外事支撑。

　　1.主动服务国家对外工作大局，积极做好国家级外交外事活动在川举办的工作。充分发挥四川特色优势，做好外方高级别团组访川服务保障工作，协助筹办好第31届世界大学生夏季运动会。建成四川国际友城馆，持续推进各类交流活动，视情举办“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛。高质量完成上级部门交办的各项专项工作。拉紧国际合作纽带，依托侨务、文旅、教育、卫生、青少年、媒体、智库等资源优势，加强公共外交和民间外交，拓展党际交流，促进地方合作。

　　2.以新任务新要求为导向，增强外事工作服务全省经济社会发展的实效。通过推介会活动等平台，多层次、立体化对外宣介成渝地区双城经济圈建设综合实力、开放活力、发展潜力。积极推动四川国际友城馆工作提质增效，持续推进四川国际友城交流顾问聘任，发挥国际友城桥梁纽带作用，促进四川对外开放合作。扩大西博会、科博会等国际影响力，不断提升展会品牌影响力和四川国际知名度。加大招商引资工作支持力度，高效助力各级各单位“走出去”“引进来”，服务四川自贸区高质量发展。持续推进川港澳合作，扎实抓好川港澳合作及具体合作项目落实，不断深化四川与港澳在产业协作、金融贸易、文旅会展、社会事业等领域合作。积极筹办川港澳合作会议机制第三次会议暨川港澳合作周推介活动。

　　3.提升外事管理服务水平，推进对外工作规范化、制度化发展。加强涉外事务归口管理，做好因公出国审批管理，完成因公出国审批系统服务端的升级改造。持续推进海外领事保护，加快四川省境外川籍人员数据库暨境外安全服务平台建设，做好境外川籍人员和机构安全保护工作，加强在非人员和项目安全风险防范，妥善处置各类领事保护与协助案（事）件。加强国际传播能力和对外话语体系建设，传播中国声音、讲好四川故事，展现四川形象。　

　

第二部分 中共四川省委外事工作委员会办公室机关2023年单位预算表  

　　六、一般公共预算支出预算表

　　第三部分 中共四川省委外事工作委员会办公室机关2023年单位预算情况说明

　　按照综合预算的原则，省委外办机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　省委外办机关2023年收支总预算6151.23万元，比2022年收支预算总数增加676.21万元，主要原因是预计2023年疫情好转带来涉外交往大量恢复、多个外事活动即将举办，相关项目预算相应增加。

　　（一）收入预算情况

　　省委外办机关2023年收入预算6151.23万元，其中：上年结转177.72万元，占2.89%；一般公共预算拨款收入5973.51万元，占97.11%。

　　（二）支出预算情况

　　省委外办2023年支出预算6151.23万元，其中：基本支出3561.96万元，占57.91%；项目支出2589.27万元，占42.19%。   

　　省委外办机关2023年财政拨款收支总预算6151.23万元,比2022年财政拨款收支总预算增加676.21万元，主要原因是预计2023年疫情好转带来涉外交往大量恢复、多个外事活动即将举办，相关项目预算相应增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5973.51万元、上年结转177.72万元；支出包括：一般公共服务支出5348.51万元、教育支出50万元、社会保障和就业支出368.88万元、卫生健康支出189.24万元、住房保障支出194.6万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　省委外办机关2023年一般公共预算当年拨款5973.51万元，比2022年预算数增加1576.27万元，主要原因是预计2023年疫情好转带来涉外交往大量恢复、多个外事活动即将举办，相关项目预算相应增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出5170.79万元，占86.56%；教育支出50万元，占0.84%；社会保障和就业支出368.88万元，占6.18%；卫生健康支出189.24元，占3.17%；住房保障支出194.6万元，占3.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2759.24万元，主要用于：保障履行我办职能所需的人员工资及日常运转等基本支出。  

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2411.55万元，主要用于：我省开展对外交流合作、重大外事活动、友城交往、各项外事管理等开支，确保我省地方外事工作顺利开展，不断提升我省对外交流合作水平。  

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于：我办举办的各项业务培训和在职人员继续教育培训等。  

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为112.54万元，主要用于：离休人员生活补助。  

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为230.34万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。  

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。  

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为152.44万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。  

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36.8万元，主要用于：单位公务员医疗补助。  

　　9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为194.6万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　省委外办机关2023年一般公共预算基本支出3561.96万元，其中：

　　人员经费2505.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1056.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

　　省委外办2023年“三公”经费财政拨款预算数396.65万元，其中：因公出国（境）经费暂未编列，公务接待费301.65万元，公务用车购置及运行维护费95万元。

　　（一）公务接待费较2022年预算持平。

　　2023年公务接待费计划用于接待来川访问的外国政要、使节、国际友城官员等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

　　单位现有公务用车13辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，中型客车2辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费95万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障外事活动、港澳项目等工作的开展。

　　省委外办机关2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　省委外办机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年，省委外办机关运行经费财政拨款预算为975.84万元，较2022年预算基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，省委外办机关安排政府采购预算元算512.33万元，其中，政府采购货物预算7.5万元；政府采购工程预算309.83万元；政府采购服务预算195万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，省委外办机关共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　（四）预算绩效情况

　　2023年省委外办机关开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算6151.23万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2505.87万元；运转类项目1个，涉及预算1321.4万元；特定目标类项目4个，涉及预算1267.87万元。部分项目内容（涉密）敏感，不予公开。

 

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费2080505，以及行政事业单位职业年金缴费2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。

　　3.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政厅用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。