中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心（四川省民间组织国际交流服务中心）2023年单位预算

　　第一部分  中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心（四川省民间组织国际交流服务中心）概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心（四川省民间组织国际交流服务中心）

　　2023年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　第三部分  中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心（四川省民间组织国际交流服务中心）2023年单位预算情况说明

　

　　主要承担因公出国（境）电子护照（通行证）制作，管理等技术性、辅助性和事务性工作。

　　（一）高质量完成证照制作等相关工作

　　确保各批次证照制作按期完成，不出现重大失误，保障全省因公出国（境）工作在护照（通行证）制作、管理的工作顺利开展，完成当年目标任务，服务全省高质量对外开放大局。

　　完善审批办证同步流程，持续优化证照系统。继续优化港澳通行证制作、审批双线同步流程，保障数据统计顺畅完整，证照管理知来路明去向。

　　（二）服务我省民间组织参与国际交流

　　响应“一带一路”倡议，协调组织川促会会员单位积极参与二十国集团民间社会会议、联合国相关会议。强化与领馆交流合作，加强与我省友好城市联系沟通，探索开展经贸、文化、民生、健康等领域交流合作。探索“经济+民生”的对外交流路径，助力社会组织在海外实现经济发展与民生项目的双赢。

 

　　按照综合预算的原则，中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。办证中心2023年收支预算总数207.73万元,比2022年收支预算总数增加15.85万元，主要原因是人员经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2023年收入预算207.73万元，其中：一般公共预算拨款收入207.73万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2023年支出预算207.73万元，其中：基本支出207.73万元，占100%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2023年财政拨款收支预算总数207.73万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加15.85万元，主要原因是人员经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.73万元；支出包括：一般公共服务支出131.21万元、社会保障和就业支出29.6万元，卫生健康支出18.5万元，住房保障支出28.42万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2023年一般公共预算当年拨款207.73万元，比2022年预算数增加15.85万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出131.21万元，占63.16%；社会保障和就业支出29.6万元，占14.25%；卫生健康支出18.5万元，占8.91%；住房保障支出28.42万元占13.68%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务事务（款）事业运行（项）2023年预算数为131.21万元，主要用于：保障办证中心职能所需人员工资及日常运转等基本支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.6万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：按照机关事业养老保险制度单位实际缴纳的职业年金。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.5万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.6万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为10.82万元，主要用于：按人社、财政部门规定的工资总额和规定的比例为职工计提的住房补贴。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共四川省委外事工作委员会办公室因公出国（境）办证中心2023年一般公共预算基本支出207.73万元，其中：

　　人员经费195.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费12.09万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　办证中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　办证中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　办证中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　办证中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　办证中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　办证中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年办证中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算207.73万元。其中：人员类项目3个，涉及预算195.64万元；运转类项目2个，涉及预算12.09万元。无特定目标类项目。

 

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。   

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：指后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。