四川省外国机构服务处2023年单位预算

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

 

　　外国机构服务处隶属于四川省委外办，按有关规定负责

　　外国驻蓉领事机构中方雇员的选派和管理，提供馆舍、物资、车辆保障服务等工作。

　　1.配合做好新设领馆开馆运行工作。针对新获批设立的领事机构，积极配合，协助做好阿根廷等驻川领事机构开馆和中方雇员招聘及培训等工作。

　　2.继续做好领馆及中方雇员归口管理和服务工作。扎实做好中方雇员的管理和服务工作，确保队伍稳定。

　　3.组织实施外机处办公区装修改造工作。规范用好财政资金，加快推进外机处办公区装修改造工作进度，为职工和服务对象更加优质的办公和工作环境。

　　4.强化外事服务，大力推进APEC商务旅行卡工作。持续对接各市州，适时前往相关市州开展APEC商务旅行卡宣传推广活动，与省发展改革委、科技厅、商务厅、文化和旅游厅、省经济合作局、省贸促会等部门合作，力争进一步提升我省企业尤其是民营企业对APEC商务旅行卡的知晓度和认可度，持续扩大办卡规模。

 

第二部分  四川省外国机构服务处2023年单位预算表

　　二、单位收入总表（公开表1-1）

　　十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

 

　　按照综合预算的原则，外国机构服务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。外国机构服务处2023年收支预算总数426.50万元,比2022年收支预算总数减少59.47万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（一）收入预算情况

　　外国机构服务处2023年收入预算426.50万元，其中：上年结转57.94万元，占13.58%；一般公共预算拨款收入276.31万元，占64.79%；事业收入92.25万元，占21.63%。

　　（二）支出预算情况

　　外国机构服务处2023年支出预算426.50万元，其中：基本支出148.40万元，占34.79%；项目支出278.10万元，占65.21%。

　　外国机构服务处2023年财政拨款收支预算总数334.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加208.24万元，主要原因是2023年将组织实施办公区装修改造工作，一次性财政拨款增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.25万元；支出包括：一般公共服务支出334.25万元。

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　外国机构服务处2023年一般公共预算当年拨款334.25万元，比2022年预算数增加208.24万元，主要原因是2023年将组织实施办公区装修改造工作，导致一次性财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出334.25万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2023年预算数为334.25万元，主要用于：协调和服务在川外国领事机构，确保中方雇员权益，确保相关领事机构正常运转，服务总体外交；组织实施办公区装修改造工作。

　　外国机构服务处2023年一般公共预算基本支出56.15万元，其中：

　　公用经费56.15万元，主要包括：委托业务费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费。

　　外国机构服务处2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）公务接待费与2022年预算持平。

　　2023年公务接待费计划用于接待驻蓉领事机构官员以及来川访问的外国驻华使领馆官员等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障驻蓉领事机构中方员工服务等日常工作开展。

　　外国机构服务处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　外国机构服务处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　外国机构服务处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，外国机构服务处安排政府采购预算116.16万元，其中，政府采购工程预算110.16万元；政府采购服务预算6万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，外国机构服务处共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年外国机构服务处开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算426.50万元。其中：人员类项目1个，涉及预算61.61万元；运转类项目1个，涉及预算110万元；特定目标类项目1个，涉及预算168.10万元。

 

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指物业管理费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指离退休公用经费。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车配置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。